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肉类配送具有订单频繁、账期常见、冷链要求高等特点。客户多为餐饮门店、食堂、商超，若缺少规范的欠款管理，容易形成逾期账款，影响现金流。建立“事前评估、事中提醒、事后催收”的闭环，比单纯依赖业务员催款更有效。
一、事前：客户信用与账期制度
合作前应收集营业执照、经营场所、结算习惯等信息，按回款记录和经营稳定性对客户分级。对信用良好的客户可给予明确账期和额度，对风险较高的客户采用现结、缩短账期或预付款。合同或订单中应写明价格、数量、账期、逾期责任和争议解决方式，避免口头约定。
二、事中：签收对账与到期提醒
每车配送都应取得客户签收，注明品名、数量、单价和日期。建议每周或每半月生成对账单，由客户确认。通过系统或台账设置提醒节点：
| 节点 | 提醒方式 | 目标 |
|---|---|---|
| 到期前3—5天 | 短信、微信或系统通知 | 提示付款安排 |
| 到期日 | 电话确认 | 确认到账时间 |
| 逾期1—7天 | 电话加书面通知 | 了解原因，协商计划 |
| 逾期超过15天 | 上门或正式函件 | 明确后果，控制风险 |
三、事后：分层催收与证据留存
催收应保持礼貌但坚定，先由业务员沟通，再由财务或负责人介入。对暂时困难的客户，可签订还款计划；对多次失约的客户，应暂停供货。所有沟通记录、对账单、签收单、转账凭证都应归档。注意诉讼时效，必要时通过法律途径解决。
欠款管理的核心不是“催得狠”，而是规则清楚、提醒及时、执行一致。
四、工具与责任分工
- 业务员：负责客户沟通和签收确认。
- 财务：负责对账、开票、到账核销和提醒。
- 负责人：负责例外审批和重大逾期处理。
将应收账款纳入月度考核，关注逾期率和回款周期。通过制度、工具和培训，让提醒成为日常流程，既能维护客户关系，也能保障企业资金安全。
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